Как отправить отчет по НДС с единым корректировочным счетом-фактурой на несколько документов, не нарушив формата xml-файла?

Question

Здравствуйте!ООО на ОСНО.Контрагент выставил нам единый сводный  корректировочный с/ф по 9-ти документам из предыдущих периодов.В сроке 1б этого документа все 9 номеров и все 9 дат перечислены через запятую."К СЧЕТУ_ФАКТУРЕ (счетам-фактурам) № 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 ,8 ,9 от 01.02.2019, 02.03.2019, 03.04.2019, 04.05.2019, 05.06.2019, 06.07.2019, 07.08.2019, 08.09.2019, 09.10.2019гг. "Согласно абз.1 пп.з п.6 Раздела 2 Постановления 1137 от 26.12.2011 ...в графе 5 - порядковый номер и дата составления корректировочного счета-фактуры (единого корректировочного счета-фактуры), указанные в строке 1 корректировочного счета-фактуры (единого корректировочного счета-фактуры). При заполнении этой графы в графах 3 и 4 книги покупок указываются соответствующие данные из строки 1б корректировочного счета-фактуры (единого корректировочного счета-фактуры)...Но! Как мне заполнить столбец 3 в книге покупок не нарушив xml-формата? Там разделение на НомСчФПрод= и ДатаСчФПрод=С номером проблем нет, вбиваю их через запятую - все проходит. А вот 9 штук дат "через запятую" и "через точку с запятой" формат, как я поняла, отвергает...Для отправки отчета я пользуюсь программой Контур-Экстерн, где предусмотрена функция "подгрузки" документов, мои варианты с датами не проходят - выдает ошибку....Программа налоговой Tester пишет ошибку 96: "...значение не соответствует дате". Информацию как именно нужно оформить файл найти не могу...Что еще можно предпринять? Прошу помощи )

User 1 · Answer

Добрый день!Для отправки отчета я пользуюсь программой Контур-ЭкстернСоветую обратится с этим вопросом на горячую линию Контур.Экстерна...На мой взгляд, вопрос сугубо технический...Успехов!

User 2 · Answer

Здравствуйте!Согласно абз.1 пп.з п.6 Раздела 2 Постановления 1137 от 26.12.2011...в графе 5 - порядковый номер и дата составления корректировочного счета-фактуры (единого корректировочного счета-фактуры), указанные в строке 1 корректировочного счета-фактуры (единого корректировочного счета-фактуры). При заполнении этой графы в графах 3 и 4 книги покупок указываются соответствующие данные из строки 1б корректировочного счета-фактуры (единого корректировочного счета-фактуры)... Надо просто прочитать следующий после процитированного абзац Постановления № 1137, и тогда всё получится.Цитата (абз.2 пп.з) п.6 раздела II Постановления № 1137):При отражении в этой графе единого корректировочного счета-фактуры в графе 3 также указываются номер и дата единого корректировочного счета-фактуры, а графа 4 не заполняется.(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)

User 3 · Answer

Большое спасибо уважаемые эксперты!Действительно, вышли из ситуации воспользовавшись вторым абзацем обсуждаемого постановления...В точности так мне посоветовали и по телефону в отделе камеральных проверок в моей налоговой.Всем удач!

Как отправить отчет по НДС с единым корректировочным счетом-фактурой на несколько документов, не нарушив формата xml-файла?

Comments