Какими проводками отразить перевыставление транспортных услуг?

Comments

• Здравствуйте! Не могу понять причем здесь Вы? Я вижу ситуацию так, сторонний клиент заказывает услугу у транспортной компании напрямую. Транспортная компания осуществляет перевозку и выставляет документы непосредственно клиенту. Вы как третья сторона здесь в расчетах не участвуете вообще и отражать в БУ нечего. Поясните подробнее ситуацию, а именно в чем выражается Ваше участие как третьей стороны в этой сделке?
• Александр, спасибо большое, что откликнулись! Сторонняя компания не успела заключить договор на перевозку своего товара, зная о том, что у нас есть договор с транспортной компанией, попросили воспользоваться им Транспортная компания выставила нам счет и закрывающие документы на эту перевозку, соответственно наша компания хочет перевыставить сумму за перевозку, поскольку мы ее оплатили Заранее благодарна за ответ!
• Здравствуйте! Я понял Вас так,что это разовая сделка.Это важно.Так как, если такие сделки будут регулярными, по оказанию транспортных услуг сторонним клиентам, то нужно регистрировать новый вид деятельности в ЕГРЮЛ. Итак, будем считать что это случайная сделка.Тогда для отражения доходов и расходов используете 91 счет. Я приведу документы и проводки, если Вы не заключали договор об экспедировании груза с клиентом, а заключили договор о перевозке груза.Тогда акт об оказании услуг транспортной компании, оформляете проводкой Дт91.02 прочие внереализационные расходы Кт60.01 транспортная компания, оформляете акт оказания услуг клиенту реализацией услуг, проводка Дт62.01 клиент Кт91.01-прочие внереализационные доходы. На этом всё. Проводки при договоре экспедиторских услуг будут другие. Напишите пожалуйста на чем Вы остановились в плане оформления договора с клиентом-просто договор о перевозке груза(проводки я привел) или договор экспедиции?
• Александр, на агентском договоре на оказание услуг по перевозке и экспедировании грузов
• Здравствуйте! Тогда приведу на примере 1С. У клиента в программе заводите договор с комитентом принципалом на закупку. Приходуете акт от транспортной компании документом поступление товары,услуги,комиссия. Контрагент транспортная компания. На вкладке агентские услуги заполняете комитента-клиента. Проводка Дт76.09 комитент (клиент) Кт60.01-транспортная компания. На вкладке поступление, находите отчеты комитенту выбираете отчет о закупках и заполняете его. Ваше вознаграждение учтется на 62.01 счете. Проводка должна быть Дт62.01 Кт91.01 прочие внереализационнные доходы. Да в отчете комитенту на закупку на главной странице следует изменить счет учета доходов на 91.01( по умолчанию 90.01.1).
  Таким образом имеем сальдо расчетов по 60.01-задолженность транспортной компании. Перечисляете как обычно поставщику.
  Задолженность клиента по возмещению расходов счет 76.09-на сумму закупки. Задолженность перед Вами по Вашему вознаграждению на 62.01. Сумму по выписке банка поступившую от клиента отражаете как поступление от покупателя и разбиваете по одному договору на суммы, учтенные на 62.01 и 76.09 счете соответственно.
• Александр Байсаров, спасибо Вам огромное! Вы очень помоглиВопрос удалён модератором. Заранее благодарна
• Здравствуйте! Не могу подсказать, не занимался никогда оформлением договора транспортной экспедиции. Да и тут на форуме у Вас был вопрос по оформлению документов по этой сделке. Зайдите туда и напишите уточняющий вопрос там, по оформлению договора транспортной экспедиции. Не будем нарушать правила форума.Один вопрос-один ответ. Иначе запутаемся, что именно обсуждаем.
• Александр Байсаров, спасибо Вам большое
• Цитата: А не подскажете, какими документами эти операции должны сопровождаться?

  Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.